关于安羌乡2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

单位性质：行政单位。主要业务范围：乡党委是本乡各项工作的领导核心，是农村改革和经济建设的直接组织者和领导者，主要职责：

　　1.负责贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议；

　　2.讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；

　　3.领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

　　4.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

　　6.领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育等工作。

二、部门概况

1、本部门属乡级预算单位，内设机构2个。

2、人员情况：总编制22名。现有在职公务员17名、在职事业5名，工勤人员2名，退休人员 7名。

三、专业名词解释：

1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我乡的资金。

2.其他收入：指除上述县财政局拨付我乡以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政决算管理的“三公”经费，是指我乡用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我乡公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：为保障我乡机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、自查内容及范围

1、阿坝县安羌乡收支变化情况2017年初初始金额5297518.43元，调整预算数377853.93元，当前预算数4919664.5元，指标余额1471119.72元，均为财政拨款收入。较2016年年初预算数为：4506098.7元，调整预算数19889.77元，当前预算数为4444966.39元，均为财政拨款收入，当前预算数下浮791419.73元，下浮原因本单位每年都在减少人员。

2、机关运行费支出明细费：人员经费（30101-基本工资43.26万元，30102-津贴补贴137.6万元，30103-奖金3.93万元，30104-其他社会保险缴费13万元，绩效工资13.71万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元，职业年金缴费22.19万元，30305-生活补助2.49万元，30309-奖励金18.66,30311-住房公积金18.71万元）。公用经费（30201-办公费3.7万元，30202-印刷费4.87万元，30203-咨询费0万元，3020305-水费13万元，30206-电费0万元，30207-邮电费1.61万元，30211-差旅费4.82万元，30213-维修（护）费0.71万元，30216-培训费0.22万元，30217-公务接待费0.31万元，30226-劳务费0万元，30228-工会经费2.86万元，30229-福利费0.01万元，30231-公务用车运行维护费2.79万元.39999-其他支出3.48万元）。                                                                    五、财政拨款“三公”经费情况              

(一)因公出国（境）经费

2016年决算支出0万元，较2015年决算下降 0%，主要原因是无因公出国（境）。

根据州外办安排的2016年出国计划，安排出国（境）团组0次，0人。出国（境）团组主要是无安排出国（境）。

(二)公务接待费

2016年决算支出2.79万元，较2015年决算下降 52 %，主要原因是减少了接待。其中：国内公务接待费 0.31元，计  7 批次共39人；国（境）外公务接待费 0元，计0 批次0人。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年决算支出2.79万元，较2015年决算下降71%。主要原因是减少了车辆油耗。

单位共有公务用车辆，其中：轿车0辆，多功能乘用1车辆。

2016年安排公务用车运行维护费2.79万元。用于维修、保险等方面支出。主要保障……等工作。

2016年安排公务用车购置0辆，购置费0万元。

  六、公开方式。

我乡严格按照上级部门下发相关文件要求，对财政部门网站上设立公开，并永久保留。在决算公开统一平台上集中公开，及时编制目录，对公开内容进行分类、分级，并统一平台公开决算。我乡2016年度决算公开的内容真实完整，不存在虚列支出的违规违纪问题。

七、下一步工作计划

在今后的工作中，我们继续积极贯彻落实上级有关文件精神，做好年度决算信息公开。                            

八、年底资产情况

　 截止2016年底我单位共有资产1169062元，其中流动资产294478元，固定资产874584元（房屋62800元，车辆130000元，其他固定资产681784元）。

                                                                                              阿坝安羌乡人民政府

                                                                                            2017年8月20日