关于德格乡2016年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。
一、单位基本情况
我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制20个，其中公务员编制13个，其中行政工勤编制2个，其中事业编制5个，在职20人，其中参公0人，公务员13人，行政工勤2人，事业编制5人。德格乡独立机构2个，分别是党委机构及政府机构。
二、单位基本职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
1、宣传、实施上级主管部门以及相关单位的有关政策;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护各种经济组织的合法权益;
4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况
2016年德格乡收入决算总额为443.7万元，较上年增加94.79万元，增加原因主要是2016年上级专项拨款比上年多。其中：当年财政拨款收入366.3万元，较上年减少17.39万元，上年结转收入77.4万元。相应安排支出决算443.7万元，较2015年增加169.9万元，其中：一般公共服务193.6万元，社会保障和就业33.2万元，医疗卫生12.8万元，住房保障支出18万元，农业水事务123万元，资源勘探电力信息等事务0.5万元，其他支出10万元，年末结转52.5万元。
（一）细化到类款项支出情况如下：
2010301-行政运行193.6万元,主要用于政府职工基本工资、津补贴、临岗补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费等；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费10.2万元，主要用于单位职工养老保险；
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23万元，单位职工职业年金；
2100501-行政单位医疗支出10.2万元，主要用于支付职工基本医疗保险；
2100502-事业单位医疗支出2.6万元，主要用于支付职工基本医疗保险；
2130152-农林水支出对高校毕业生到基层任职补助2.5万元,主要用于大学生村官工资及临时岗位补贴;
2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出39.1万元，主要用于村干部职工工资及临岗补贴；
2130707-农村综合改革示范试点补助支出11万元，主要用于村交通费；
2130135-农业资源保护修复与利用支出2万元，主要用于农业资源保护修复与利用支出；
2130142-农村道路建设支出20万元，主要用于农村道路建设；
2210201-住房公积金支出18万元，主要用于支付职工住房公积金；
2130599-其他扶贫支出1万元，主要用于其他扶贫支出。
2150699-其他安全生产监管支出0.5万元，主要用于德格乡其他安全生产监管支出。
2299901-其他支出10万元，主要用于其他支出；
（二）支出细化到经济分类如下：
工资福利支出253.2万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴，基本工资，奖金等，其中基本工资49.1万元，津贴补贴135.5万元，奖金4.6万元，其他社会保障缴费14.7万元，绩效工资15万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.4万元，职业年金缴费23万元。
商品和服务支出68.9万元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费，办公费等，其中办公费7.6万元，印刷费0.5万元，水费1.2万元，邮电费2.4万元，差旅费7.8万元，维修（护）费46万元，培训费0.2万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.8万元。
对个人和家庭的补助支出69.1万元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金等，其中生活补助37.4万元，奖励金13.7万元，住房公积金18万元。
四、其他需要说明的重要事项
（一）机关运行经费
2016年本单位机关运行经费支出68.9万元，上年 25.2万元，与上年同比增加43.7万元，比例36% 。
（二）政府采购情况
2016年度，我乡政府采购货物计划支出总额4万元，实际采购货物支出3.9万元，主要用于购买办公设备。
（三）绩效评价项目情况
2016年我单位不涉及绩效评价项目。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我乡的资金。
2.其他收入：指除上述县财政局拨付我乡以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我乡用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我乡公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：为保障我乡机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、年底资产情况
截止2016年底我单位共有资产1791065.04元，其中流动资产524526元，固定资产1266539.04元（房屋1074539.04元，汽车192000元）。
德格乡人民政府
2017年8月20日
