关于河支乡2016年部门决算编制的说明
阿坝县河支乡
2016年度部门决算公开编制说明
一、单位基本情况
我单位为独立核算全额拨款单位，截止2016年底我单位共有编制22个，公务员编制17个，其中行政工勤编制2个，事业编制5个，在职22人，其中工勤2人，公务员17人，事业编制5人。
二、单位基本职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况
2016年我单位财政拨款收入为589.15万元，上年结转结余1.08万元，支出253.89万元，较2015年增加 万元，增加原因是项目支出增加，年底结转结余33万元，其中财政应返还额度488.69万元。支出细化到功能科目类款项如下：
2100501-行政事业单位医疗支出13.40万元，主要用于支付职工基本医疗保险；
2210201-住房公积金支出20.57万元，主要用于支付职工住房公积金；
2010301-行政运行支出209.96万元，主要用于支付政府工资；
2080505-养老保险支出10.94万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险和职业年金。
2010501-行政单位医疗10.81万元，主要用于支付机医疗保险
2130104-事业运行0万元。
2130152-高校毕业生到基层任职补助5万元，主要用于支付大学生村官工资。
2130701-村级一事一议的补助支出17.90万元，主要用于支付村级一事一议；
2130705-村民委员会和村党支部的补助支0万元，主要用于支付村干部工资；
2130707-农村综合改革示范试点补助支出1.02万元，主要用于支付农村综合改革示范点补助；
2150699-安全生产监管0万元，主要用于安全生产监管。
工资福利支出453.84万元，较2015年减少0万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴等，其中基本工资 51.71万元，津贴补贴135.7万元,奖金4.69万元，其他社会保障缴费14.93万元，绩效工资14.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.94万元，职业年金缴费 23.25万元；商品和服务支出81.89万元，奖励金11.96万元，住房公积金20.57万元；
四、其他需要说明的重要事项
（一）机关运行经费
2016年本单位机关运行经费支出253.87万元，较2015年减少,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。
（二）政府采购情况
2016年度，我乡无采购项目
（三）绩效评价项目情况
2016年我单位不涉及绩效评价项目。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我乡的资金。
2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、年底资产情况
截止2016年底我单位共有资产76.34万元，其中流动资产3.4万元，固定资产76.34万元（房屋52.5万元，其他固定资产23.84万元）。
阿坝县河支乡人民政府
2017年8月20日
