关于阿坝县人民法院2016年部门决算编制的说明

一、单位基本情况

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制54个，其中机关人员编制50个，行政工勤编制4个。在职51人，其中机关人员51人，行政工勤4人。

二、单位基本职能

（一）工作职能

    1.审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
    2.审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
    3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
    4.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

    5.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
    6.对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

    7.管理县人民法院的有关经费和物资装备。
    8.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
    9.承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）2016年重点工作

    1.坚持能动司法，在主动服务大局上彰显新担当。

    2.践行司法为民，在便民诉讼上展现新成效。  

    3.推进司法改革，在深化机制改革上实现新突破。

    4.狠抓队伍建设，在法官“三化”建设上争创新业绩。

    5.加强基础建设，在推进阳光司法上再上新台阶。    

三、收支预算总体情况

2016年阿坝县人民法院收入预算总额为1168.56万元，其中：当年财政拨款收入1168.56万元，上年结转收入403.88万元。相应安排支出预算1077.98万元，其中：公共安全支出908.44万元，社会保障和就业支出89.89万元，医疗卫生支出27.65万元，住房保障支出52万元。相对于2015年阿坝县人民法院收支预算总额为1083.36万元，增长7.29%，主要原因在于2016年人员增编，相应的工资，保险等预算收支相对增长。

（一）支出细化到功能科目类款项如下：

2040501-行政运行支出663.62万元，主要用于支付职工工资、公用经费等；

2040502-一般行政管理事务支出244.82元，主要用于支付办案业务经费；

2100501-行政单位医疗支出27.65万元，主要用于阿坝县人民法院以及所辖法庭按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

2210201-住房公积金支出52万元，主要用于阿坝县人民法院以及所辖法庭按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.38万元，主要用于支付职工养老保险；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出62.51万元，主要用于支付职工职业年金；

　　 （二）按经济分类支出情况如下：

    1.工资福利性支出659.33万元，主要包括阿坝县人民法院以及所辖法庭干警工资福利性、津贴补贴等支出。

    2.商品和服务支出340.47万元，主要包括主要用于阿坝县人民法院以及所辖法庭办案差旅费、警车维修维护运行费、日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费等日常公用经费。

3.对个人和家庭的补助支出78.19万元，主要包括用于阿坝县人民法院以及所辖法庭退休费、遗属补助、住房公积金等支出。

四、其他需要说明的重要事项

（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出95.65万元，较2015年减少68.34万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

　　（二）政府采购情况

2016年度，我单位采购支出共79.27万元，用于购买法警队训练器材和购买办公用品等支出。

（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给本院的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付本院以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映本院公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：为保障本院机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、年底资产情况

　    截止2016年底我单位共有资产952.27万元，其中流动资产553.88万元，固定资产398.38万元（房屋51.68万元，汽车4辆，价值134.05万元，其他固定资产212.65万元）。

                                                                                                 阿坝县人民法院

2017年8月20日