中共阿坝县委政法委员会关于2016年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。
一、基本职能及主要工作
县委政法委的职责是组织协调全县维护稳定工作，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；检查、指导政法各部门严格依法行使职权，加强执法督查督办，组织协调有重大影响的案件；协助县委组织部考察、管理政法部门领导干部，加强政法各部门队伍建设；加强调查研究工作，探索政法工作及政法管理体制改革途径；组织、推动、指导 、协调全县社会治安 综合治理及见义勇为表彰奖励工作；组织、指导、协调全县防范和处理邪教问题和对社会有危害人的气功组织问题工作。2016年在继续深入开展各项职能职责工作同时，重点开展了全省两州四县依法常态化治理试点县创建相关工作。
二、部门概况
我委人事核定行政编制10人，事业编制4人，行政工勤1人，2016年度行政在职9人，事业在职2人，行政工勤1人，退休职工8人。是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。
三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况
2016年中共阿坝县委政法委收入为380.48万，相应安排支出258.03万元，较2015年增加6.30万元，原因是开展依法常态化建设试点工作，年底结转结余为153.45万元，其中财政应返还额度153.45万元。支出细化到功能科目类款项如下：
2013101-行政运行168.08万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助。
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.84万元.
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.8万元，主要用于支付职工基本养老保险。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出16.62万元，主要用于支付职工职业年金。
2100501-行政单位医疗支出7.25万元，主要用于支付职工基本医疗保险。
2210201-住房公积金11.72万元，主要用于支付职工住房公积金。
2040202-公共安全支出46.72万元，主要用于依法常态化建设等维稳经费。
支出细化到经济分类如下：
工资福利支出151.60万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴、奖金、绩效等，其中基本工资35.59万元，津贴补贴74.85万元，奖金3.42万元，绩效6.10万元，其他社会保障缴费8.23万元，机关事业单位基本养老保险6.80万元，职业年金缴费16.62万元。
商品服务支出38.01万元，主要用于办公费13.49万元，差旅费3.20万元，邮电费3.13万元，公务接待费0.90万元，工会经费2.13万元，公务用车运行维护费12.59万元。
对个人和家庭的补助支出20.84万元，主要用于支付住房公积金11.72万元，奖励金9.12万元。
单位项目支出47.56万元，主要是依法常态化建设及维稳工作经费46.72万元，防邪工作经费0.84万元.
四、其他需要说明的重要事项
（一）机关运行经费
2016年我委运行经费是168.08万元，比上年减少66.02万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。
（二）政府采购情况
2016年度，本单位办公设备购置费金额为5.85万元，实际采购金额为5.85万元，严格按照采购程序进行采购。
（三）年底资产情况
2016年底我委净资产合计为307.64万元，其中流动资产为153.47万元，包括财政拨款结余153.44万元，银行存款0.03万元；固定资产原价为154.16万元，包括公务用车2辆，价值71.30万元，办公设备等其它固定资产价值为82.86万元。
（四）绩效评价项目情况
2016年我委不涉及绩效评价项目。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我委的资金。
2.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他收入：指除上述县财政局拨付我委以外的收入。
4..年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我委用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我委公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
中共阿坝县委政法委员会
2017年8月20日
