关于阿坝县总工会2016年部门决算编制的说明

一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制8个，其中公务员编制5个，事业编制3个。在职6人，其中公务员4人，事业2人。

二、单位基本职能

　　根据中国工会的性质和特点，维权是工会的基本职能。阿坝县总工会是全县各基层工会的领导机关。阿坝县总工会2016年主要工作：按照县委和州总工会的安排部署，围绕党政中心，服务全县大局，认真开展好各项民生工程工作，力争对建档困难职工帮扶的全覆盖。

三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为122.49万元，较上年144.67万元减少22.2万元，减少原因为专项拨款减少和职业年金养老保险增加。上年支出122.49万元，较2015年146.67万元减少24.2万元，减少原因为专项拨款减少和职业年金养老保险增加。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2012901-群众团体行政运行支出77.38万元，主要用于单位职工人员工资及公用经费

　　2012999-其他群众团体事务支出19.61万，用于劳模慰问及困难职工慰问。

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.54万元，主要用于支付职工养老保险。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9.85万元，主要用于支付职工职业年金’

　　2100501-行政单位医疗支出4.11万元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出7.00万元元，主要用于支付职工住房公积金；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出89.65万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴等，其中基本工资21.17万元，津贴补贴41.07万元，绩效工资6.09万元，其他社会保障缴费4.77万元，奖金2.16万元，机关事业单位养老保险缴费4.54万元，职业年金缴费9.85万元。

　　商品和服务支出12.82万元元，主要用于单位办公费、电费、水费、邮电费等，其中办公费3.77万元，印刷费0.1万元，邮电费0.8万元，差旅费1.23万元，培训费0.2万元，工会经费1.12万元，公务用车运行维护费5.6万元；

　　对个人和家庭的补助支出20.02万元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金等，其中生活补助8.80万元，奖励金4.22万元，住房公积金7.00万元；

四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出12.82万元，较2015年12.71万元增加0.1万元，上升0.79%，主要原因是2016年由于本单位办公费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局不涉及政府采购。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产62.2万元元，固定资产62.2万元（汽车1辆，价值62.2万元，其他固定资产0元）。

　                                                                 阿坝县总工会

　                            　                                                                  2017年8月20日