中共阿坝县委组织部关于2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

一、基本职能及主要工作

县委组织部研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育管理工作，主管全县党员的管理和党员发展工作；负责全县党费收缴、管理、使用工作，承办党内先进表彰工作的有关事宜；组织新时期党的建设的理论研究。

研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策措施，综合协调、监督检查干部宏观管理工作；指导乡镇（场）领导班子和县级机关、企业领导班子的思想作风建设，按照干部队伍建设的方针政策，组织落实培养和选拔中、青年干部、优秀经营管理人才工作；负责后备干部建设工作；负责干部的多媒体信息采集和制作；负责做好州管企业等的工作

二、部门概况

我部人事核定行政编制11人，事业编制20人（其中参公编制17人），行政工勤编制2人，目前在职职工26人，退休职工9人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位.

三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

2016年中共阿坝县委组织部收入为623.9万元，相应安排支出531.9万元，较2015年减少148.18万元，年底结转结余为69.2万元，其中财政应返还额度69.2万元。支出细化到功能科目类款项如下：

2013201-行政运行271.2万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助。

2013250-事业运行93.6万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助。

2010301-行政运行支出6.5万元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务。

2012399—其他民族事务支出40万元。

2013299——其他组织事务支出22.10万元。

2013699_其他共产党事务支出2万元。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.9万元，主要用于支付职工基本养老保险。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出33.70万元，主要用于支付职工职业年金。

2100501-行政单位医疗支出13.6万元，主要用于支付职工基本医疗保险。

2210201-住房公积金22.3万元，主要用于支付职工住房公积金。

2130152-对高校毕业生到基层任职补助2.00万元

2130501-行政运行502万元，只要用于扶贫工作。

3299901-其他支出7.7万元

支出细化到经济分类如下：

工资福利支出277.2万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴、奖金、绩效等，其中基本工资70.00万元，津贴补贴134.40万元，奖金6.30万元，绩效3.10万元，其他社会保障缴费17.8万元，机关事业单位基本养老保险11.9万元，其他福利支出33.7万元

商品服务支出132.1万元，主要用于办公费18.8万元，印刷费0.6万元，水费1.6万元，电费0.2万元，邮电费2.7万元，差旅费9.10万元，维护维修费1.1万元，会议费28.9万元，培训费57.6万元，公务接待费0.4万元，工会经费4.00万元，公务用车运行维护费7万元。

对个人和家庭的补助支出48.7万元，主要用于支付生活补助1.1万元，住房公积金22.3万元，奖励金25.4万元，

项目支出73.8万元，只要用于其他民族事务支出40.00万元，其他组织事务支出22.10万元，其他共产党事务支出2.00万元，对高校毕业生到基层任职补助支出2万元 ，其他项目支出7.7万元。

四、其他需要说明的重要事项

（一）机关运行经费

2016年本单位运行经费是365.2万元，比上年减少182.8万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2016年度，我部门未进行采购

（三）绩效评价项目情况

2016年我部门不涉及绩效评价项目。

（四）年底资产情况

截止2016年底我部门共有固定资产345.47万元，其中流动资产199.22万元，包括财政应返还92.04万元，其他应收款107.18万元，固定资产146.25万元，包括公务用车2辆，价值75.91万元，房屋1套，价值28.9万元，办公设备等其他固定资产41.44万元。

五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我部门的资金。

　　2.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他收入：指除上述县财政局拨付我部门以外的收入。

　　4..年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

中共阿坝县委组织部

2017年8月20日